Yapılan incelemelerde ASAT Genel Müdürlüğüne ait mevcut alt yapı bilgisinin işlendiği Coğrafi Bilgi Sisteminde ( CBS ) yapılan yatırımlara ilişkin verilerin eksik olduğu ve idareye bağlı ilçe şube müdürlüklerinin kendi imkanlarıyla yerine getirdiği alt yapı

yatırımlarının bilgisinin bu sistemde yer almadığı görülmüştür.

Kurumun iç kontrol sistemi araçlarından biri olan ve yatırımlara ilişkin metrajların doğruluğuna ilişkin kontrollük hizmeti sağlayan CBS’nin idare tarafından aktif olarak kullanılmadığı ve sistemdeki verilerin mevcut yatırımları kapsamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yine ilçelerin kendi imkanlarıyla yerine getirmiş olduğu alt yapı yatırımlarına ilişkin bilgilerde bu sisteme entegre edilmemiştir. Böylece bir iç denetim etkinliği sağlayan bu mekanizma devre dışı kalmaktadır. Örnek verilecek olursa idare tarafından ilçe şube müdürlüklerine taşınırların tüketim şeklinde işlem fişi düzenlenerek çıkış yapılmakta ve müdürlükler tarafından taşınırlara ilişkin başka bir işlem yapılmamaktadır. Böylece fiili olarak idarenin mevcut taşınır bilgisi edinilememektedir. Oysa CBS de ilçe şube müdürlüğü verilerinin entegrasyonu sağlanması durumunda temin edilen ve fiili olarak kullanılan taşınır bilgisi bu sistemden her an elde edilebilecektir.

Sonuç olarak İdare tarafından yapılan mevcut alt yapı bilgisini içeren ve yapılacak olan yeni yatırımlar için planlamada önemli bir gösterge olan bu sistemin etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Kurumun ihale ettiği ve kendi imkanlarıyla yerine getirdiği alt yapı yatırımlarının bilgisi, kendi ölçümleriyle sisteme işlenmesi kurumun iç kontrol risklerini ortadan kaldıracak ve 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı ile 251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabının fiili durumunu yansıtmasını sağlayacaktır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguya konu olan coğrafi bilgi sistemleri (CBS) faaliyetlerinde veri kalitesi ve sistemin her daim güncel tutulması gereklidir. Bu kapsamda alt yapı şebekeleri üzerinde gerçekleştirilen her türlü değişim (yeni imalat, yenileme, yer değiştirme, iptal vb.) eş zamanlı olarak coğrafi bilgi sistemi veri tabanına aktarılmaktadır.

Yine, güncelleme çalışmalarının belirli bir standartta aksamadan devam ettirilebilmesi için hazırlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Teslim Yönergesi 21.11.2013 tarihinde Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulmuş, uygulamada da anılan yönerge esas alınarak veri aktarımları titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Ancak, 6360 sayılı Yasa ile kurum sorumluluk alanının genişlemesinden sonra birçok faaliyetimizde olduğu gibi CBS faaliyetlerinde de sıkıntılar yaşanmış, özellikle devir alınan mevcut altyapılara ait sağlıklı veriler temin edilememiştir.

An itibariyle kurum personelimizce geliştirilen web yazılımı aracılığıyla alt ve üst yapı verilerine ihtiyaç duyan özellikle işletme ve yatırımcı birimlerin kullanımına, tüm

çalışanlarımızın yaklaşık 450 kayıtlı kullanıcıya sahip sayfaya kesintisiz erişimine olanak sağlanmıştır.

Bundan böyle, bulgu konusu aksaklıkların giderilmesi bakımından idaremiz birimlerinin işlemlerini Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Teslim Yönergesine uygun olarak yürütmeleri yönünde gerekli bildirim ve eğitimler verilecektir.

Ayrıca, yüklenicilerin yaptıkları arazi ölçümlerinde kurumumuz tarafından belirtilen kullanıcı adı ve şifrelerin kullanılması zorunlu hale getirilerek, arazi ölçümlerinin merkezden kontrolü sağlanabilecektir.” Denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabından anlaşılacağı üzere bulguya iştirak edilmiştir. Bulgu konusu hususa ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığı belirtilmiş olup müteakip denetim döneminde yapılacak denetimlerde konu izlenecektir.