Karar Künyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Performans Programı ile İdare Faaliyet Raporunda yer alan bazı performans göstergelerinin ölçü itibariyle birbirinden farklı olduğu görülmüştür.
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin
“Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde performans göstergesi;
“Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araç” şeklinde tanımlanmaktadır. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesine göre idare faaliyet raporlarında, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu, meydana gelen sapma ve nedenlerine yer verilmesi gerekmektedir.
Buna göre, Programda hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için kullanılan performans göstergeleriyle Raporda yer alan göstergelerin ölçü itibariyle uyumlu olması; karşılaştırılabilirlik, güvenilirlik ve başarı değerlendirmesi yapılması açısından önem taşımaktadır.
İdare 2018 yılı Performans Programı ve Faaliyet Raporunun incelenmesi sonucu, Program ve Planda birbirinden farklı performans gösterge ölçü birimlerinin bulunduğu görülmüştür.
Tablo 8: Farklı Olan Performans Gösterge Ölçü Birimleri
Performans Programı | Faaliyet Raporu | |||||
Performans Hedefi | Performans Göstergesi ve | Raporda Yer Alan Performans | Raporda Yer | |||
Ölçüsü | Göstergesi ve Ölçüsü | Alan | ||||
Performans | ||||||
Göstergesinin | ||||||
Gerçekleşmesi | ||||||
(ölçü) | ||||||
Performans Hedefi 27.1.1 | -Otobüs | sefer | 47.000 | -Otobüs sefer sayısı | 60.000 | 65.748 |
Aile Yaşam Merkezleri | sayısı | |||||
üyelerinin ulaşımlarının | ||||||
sağlanması |
Performans Hedefi 14.2.1 Dergi, bülten, telefon, mail, fax, yüz yüze ve sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza ulaşmak | -Alo 153 Birimine gelen başvuruları karşılama sayısı (mail, telefon, fax, yüz yüze ve sosyal medya başvuruları) | 2.000.000 | -Alo 153 Birimine gelen başvuruları karşılama sayısı ( mail, telefon, fax, yüz yüze ve sosyal medya başvuruları) | 1.200.000 | 1.479.944 |
Performans Hedefi 15.1.2 Ankara il sınırları içerisinde vatandaşların hizmet beklentilerini ölçmek amacıyla anketler yapmak | -Yapılan anket sayısı | 25 | -Yapılan anket sayısı | 20 | 9 |
Performans Hedefi 8.4.1 Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak | -Vektörle mücadele edilen alan (ha) | 293.402 | -Vektörle mücadele edilen alan (ha) | 302.000 | 326.050 |
Performans Hedefi 75.3.2 Belediyemiz birimlerinin (ASKİ ve EGO hariç) sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını en kısa sürede yeteri kadar temin etmek | -Yapılan ihale sayısı -Gerçekleştirilen doğrudan temin sayısı | 20 100 | -Yapılan ihale sayısı -Gerçekleştirilen doğrudan temin sayısı | 11 55 | 14 47 |
Performans Hedefi 9.1.1 Kentte yatırım alanları oluşturmak | -Yapılacak pazar yeri sayısı (adet) | 2 | -Yapılacak pazar yeri sayısı (adet) | 1(devam ediyor) | 1(devam ediyor) |
Performans Hedefi 11.1.1 Modern sanayi altyapısının gelişmesine destek olmak | -Sanayi bölgesine açılan yol uzunluğu (m) -Sanayi bölgesinde bakım yapılan yol uzunluğu (m) -Sanayi bölgesine atılan asfalt miktarı (ton) | 54.000 57.000 1.000.000 | -Sanayi bölgesine açılan yol uzunluğu (m) -Sanayi bölgesinde bakım yapılan yol uzunluğu (m) -Sanayi bölgesine atılan asfalt miktarı (ton) | 23.000 40.500 23.374 | 21.450 39.240 108.200 |
Performans Hedefi 11.1.2 Modern eğitimin gelişmesine destek olmak | -Üniversitelere ve okullara açılan yol uzunluğu (m) | 9.000 | -Üniversitelere ve okullara açılan yol uzunluğu (m) | 11.000 | 12.171 |
-Üniversitelere ve okullara serilen asfalt miktarı (ton) -Üniversitelere ve okullara döşenen tretuvar alanı (m2) -Üniversitelere ve okullara döşenen bordür uzunluğu (m) | 30.000 50.000 45.000 | -Üniversitelere ve okullara serilen asfalt miktarı (ton) -Üniversitelere ve okullara döşenen tretuvar alanı (m2) -Üniversitelere ve okullara döşenen bordür uzunluğu (m)) | 15.000 25.000 8.000 | 20.316 3.016 5.885 | |
Performans Hedefi 21.1.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en güncel uygulamaları yapmak, takip etmek | -İSG konusunda eğitim verilen kişi sayısı -Poliklinik hizmetleri verilen kişi sayısı | 4.000 8.000 | -İSG konusunda eğitim verilen kişi sayısı -Poliklinik hizmetleri verilen kişi sayısı | 3.500 26.670 | 3.900 25.398 |
Performans Hedefi 41.2.1 Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek | -Cadde ve bulvarlara döşenen New Jersey tipi beton bariyer uzunluğu (m) -Cadde ve bulvarlara döşenen tretuvar uzunluğu (m²) -Cadde ve bulvarlara döşenen bordür uzunluğu (m) | 100.000 1.000.000 750.000 | -Cadde ve bulvarlara döşenen New Jersey tipi beton bariyer uzunluğu (m) -Cadde ve bulvarlara döşenen tretuvar uzunluğu (m²) -Cadde ve bulvarlara döşenen bordür uzunluğu (m) | 130.000 1.500.000 600.000 | 89.579 437.491 248.374 |
Performans Hedefi 68.2.1 Sosyal belediyeciliği geliştirmek | -Yapılacak aile yaşam merkezi sayısı (adet) | 2 | Yapılacak aile yaşam merkezi sayısı (adet) | 1(devam ediyor) | - |
Performans Hedefi 60.1.1 Yeni itfaiye istasyonları kurulacak, araç sayısı artırılacak, teknik donanımlı personel sayısı artırılacak | -İtfaiye istasyon sayısı -Çok maksatlı itfaiye araç sayısı -Son teknolojiye uygun giysi sayısı (Yangına yaklaşma elbisesi | 49 74 800 | -İtfaiye istasyon sayısı -Çok maksatlı itfaiye araç sayısı -Son teknolojiye uygun giysi sayısı (Yangına yaklaşma elbisesi | 46 61 550 | 46 61 750 |
Performans Hedefi 58.2.1 Eğitim tesisleri oluşturulacak, personellere hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanacak, dış kurumlarla karşılıklı eğitim transferi yapılacak | -Diğer il itfaiyelerinde eğitim verilen itfaiyeci sayısı -Dış kurumlardan alınan eğitimlere katılan personel sayısı | 285 1.800 | -Diğer il itfaiyelerinde eğitim verilen itfaiyeci sayısı -Dış kurumlardan alınan eğitimlere katılan personel sayısı | 55 1.000 | 46 657 |
Performans Hedefi 65.1.1 Hayvancılığa destek olmak | -Yem bitkilerinin slaj balya paketlemesi (ton) | 20.000 | -Yem bitkilerinin slaj balya paketlemesi (ton) | 15.000 | 15.000 |
Performans Hedefi 63.1.3 Bitkisel ve hayvansal ürün üretimi ile yöresel ürün ve el ürünleri üretimi yapanları; üretim, tanıtım, pazarlama ve satış için birlikler, kooperatifler vb. kurmasını teşvik etmek, kurulmasını desteklemek | -Okullara dağıtılan sebze fidesi (adet) -Dağıtım yapılan okul sayısı | 3.000 50 | -Okullara dağıtılan sebze fidesi (adet) -Dağıtım yapılan okul sayısı | 2.400 45 | 2.400 45 |
Performans Hedefi 30.1.1 BELMEK kurslarında istikrarı ve elde edilen başarının devamını sağlamak | -BELMEK kurs yeri sayısı | 151 | -BELMEK kurs yeri sayısı | 66 | 66 |
Performans Hedefi 68.2.2 Aile bireylerinin birlikte zaman geçirecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin | -Aile yaşam merkezi sayısı | 12 | -Aile yaşam merkezi sayısı | 10 | 10 |
yanı sıra eğitim, sağlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile psiko-sosyal destek hizmetleri gibi birçok alanda hizmet verecek en son teknolojiye sahip yeni merkezler açmak ve şu anda 9 farklı noktada hizmet vermekte olan merkezlerimizde hizmet vermeye devam etmek. | |||||
Performans Hedefi 29.4.1 Gençlerimize sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak | -Hizmet veren gençlik merkezi sayısı -Gençlik merkezlerinden yararlanan üye sayısı | 26 200.000 | -Hizmet veren gençlik merkezi sayısı -Gençlik merkezlerinden yararlanan üye sayısı | 13 13.000 | 13 11.099 |
Performans Hedefi 39.2.2 Türbe, tarihi camilerin restorasyonlarının yapılarak korunmasını sağlamak | -Yapılan restorasyon- rekonstrüksiyon uygulamaları sayısı | 8 | -Yapılan restorasyon- rekonstrüksiyon uygulamaları sayısı | 4 | 4 |
Performans Hedefi 55.1.2 Ankara İli sınırları içerisinde bulunan imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması (Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi) | -Anlaşma yapılan arsa miktarı (m²) | 12.500 | -Anlaşma yapılan arsa miktarı (m²) | 2.000 | 1.894 |
Performans Hedefi 23.1.1 Otistik bireylerin özel eğitim (rehabilitasyon) almasını sağlamak | -Eğitim verilen birey sayısı | 50 | -Eğitim verilen birey sayısı | 38 | 38 |
Performans Hedefi 23.2.1 Otistik bireylerin yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanmasını sağlamak | -Etkinliklerden faydalanan birey sayısı | 75 | -Etkinliklerden faydalanan birey sayısı | 40 | 40 |
Performans Hedefi 18.1.4 Doğada yaralanan hayvanların rehabilitasyonlarını sağlayarak doğaya geri kazandırmak ve Ankara’nın turizmine katkıda bulunmak | -Rehabilite edilen hayvan sayısı | 300 | -Rehabilite edilen hayvan sayısı | 270 | 272 |
Performans Hedefi 31.7.1 Yaşlılarımızı yılın belli dönemlerinde eğitim ve dinlenme tesislerine götürerek tatil imkânı sağlamak | -Eğitim ve dinlenme tesisine götürülen yaşlı sayısı | 5.000 | -Eğitim ve dinlenme tesisine götürülen yaşlı sayısı | 1.500 | 4.127 |
Performans Hedefi 27.16.1 Psikolojik Danışmanlık Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi | -Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen aile sayısı | 1.000 | -Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen aile sayısı | 800 | 982 |
Kamu idaresi cevabında; "Belediyemiz 2018 yılı Performans Programı ve Faaliyet Raporu incelenmesi sonucu 2018 yılı Performans programı ile Faaliyet Raporunda yer alan bazı performans göstergelerinin ölçü itibariyle birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. Bulgu konusu hususla ilgili olarak, 2019 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Çağrısı ile harcama birimleri uyarılmış olup, Stratejik Plan-Performans Programı-Faaliyet Raporu ilişkisinin önemi vurgulanmıştır. 2020 Performans Programı ve 2019 Faaliyet Raporunun hazırlanması aşamasında performans göstergelerinin birbiriyle uyumu kontrol edilerek Performans Programında hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını ölçmek için kullanılan performans göstergeleriyle Faaliyet Raporunda yer alan göstergelerin ölçü itibariyle uyumlu olması sağlanacaktır." demektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, bulgumuzda yer alan hususlar doğrultusunda hareket edileceğini belirtmiştir.