Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in “Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı” başlıklı 18'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde;

“Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.

  1. Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.

  2. Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Başakşehir Belediyesi 2018 yılına ilişkin Faaliyet Raporunda yer alan performans hedef ve göstergelerinin tamamının gerçekleşme durumunun raporlandığı görülmüştür. Ancak göstergelerinin, gerçekleşme durumlarında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında bazıları için açıklama yapılmadığı, bazılarının açıklamalarının yeterli, geçerli ve ikna edici


olmadığı görülmüştür.


Kamu idaresi cevabında; Bulguda “2018 Faaliyet Raporunda göstergelerin gerçekleşme durumlarında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında bazıları için açıklama yapılmadığı, bazılarının açıklamalarının yeterli, geçerli ve ikna edici olmadığı görülmüştür.” ifadesine yer verilmiştir.

4-a) Göstergelerin gerçekleşme durumlarında meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında bazıları için açıklama yapılmadığı ifadesinden anlaşılan, her sapma oranında neden ve önlem gösterilmemesi olarak yorumlandığında, aşağıda meclisten geçen son faaliyet raporu kitabımızdan en düşük sapmalara dahi neden yazıldığının örneklerini bilginize sunarız.

4-b) Diğer bir yerde “bazılarının açıklamalarının yeterli, geçerli ve ikna edici olmadığı görülmüştür.” ifade edilmiştir. 2019 Faaliyet raporu hazırlama sürecinde “geçerlilik/ikna edicilik” kriterleri uygulanacak olup bulgudaki tespit ve tavsiyeler dikkate alınarak hareket edilecektir.

4-a) 2018 Faaliyet Raporu sapma neden örnekleri;


4. Evde sağlık hizmeti verilen hasta sayısı (kişi)

900

250

196

223

171

840

93%

-7%

Tanım

İlçemizde ikamet eden yatalak olan veya çeşitli hastalıklara bağlı olarak serum, pansuman, enjeksiyon vb. sağlık hizmeti verilen hasta sayısı.

Göstergenin kaynağı

Sağlık hizmeti verilen hastalara ilişkin düzenlenmiş evde girişimsel hemşirelik formu ve protokol kayıt defteri.


Performans sonuçlarının analizi

Çağrı merkezinden gelen talep ve başvurular doğrultusunda uygun koşulları sağlayan (doktor reçetesi, girişimsel katatel uygulamaları vb.) ve evde bakım gerektiren hastalarımıza sağlık personeli tarafından gerekli uygulamalar yapılmıştır.



Sapmanın nedeni

Belediyemizce verilen evde sağlık hizmetinin vatandaşlar tarafından bilinirliğinin artması nedeniyle hedeflenen hasta sayısı artış göstermiştir.

Sapmaya karşı alınacak önlemler

İlçemizde ikamet eden yaş grupları bazında mevcut kronik rahatsızlıkları olanların tespiti ve yıl bazında yapılan analizler doğrultusunda evde sağlık

hizmet hedefi belirlenmesi.



2. Eğitim ve seminerlere

katılan kişi sayısı

500

275

121

0

98

494

99%

-1%


Tanım

Başakşehir'de bireysel ve toplum sağlığını korumak amacıyla kronik ve metabolik hastalıklar yönünden vatandaşlarımızda bireysel farkındalık

oluşturulması ve arttırılmasının sağlanması.

Göstergenin kaynağı

Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan kişi sayısı.

Performans sonuçlarının analizi

İlçemiz sınırlarında bulunan bilgievlerinde düzenlenen eğitim seminerlerine katılım oranı yüksek olmuş arzu edilen katılımcı sayısına ulaşılmıştır.


Sapmanın nedeni

İlçemiz sınırlarında bulunan bilgievlerinde düzenlenen eğitim seminerlerine katılım oranı yüksek olmuş katılımcı sayısı hedeflenenin üzerine çıkmıştır.

Sapmaya karşı alınacak

önlemler

2018 yılı başarı oranı çok iyi olarak değerlendirilmiştir.

1. Açılış ve kapanış spor

organizasyonu katılım (kişi)

10.000

3.000

2.000

3.000

3.000

11.000

110%

10%


Tanım

Başakşehir ilçesi gençlerinin sportif zenginliği teneffüs edebilecekleri tesislerde buluşarak sokaktan ve sokaklardan edinilebilecek zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yardımcı olmak, fiziksel ve ruhsal yönden

gelişmelerine katkı sağlamak işidir.

Göstergenin kaynağı

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü ihale bürosu kayıtları.


Performans sonuçlarının analizi

Spor parklarımıza kayıt yapan öğrencilerimizin yaptık branşlarda müsabık atmosferleri görüp yaşayabilmeleri için Spor Şöleni kapsamında ligler

planlanmaktadır. Spor şölenine katılan tüm sporcuların ödüllendirildiği açılış- kapanış programları düzenlenmektedir.

Sapmanın nedeni

Spor etkinliklerine ve turnuvalara tahmin edilen sayıların üstünde katılım

gerçekleşmiştir.

Sapmaya karşı alınacak

önlemler

Tahmini katılım sayılarının tekrar analiz edilerek revize edilmesi

sağlanacaktır.


1. Tekerlekli sandalye yardımı

yapılan kişi

220

0

0

0

226

226

%103

%3

Tanım

İlçemizde yaşayan engellilere manuel ve akülü sandalye verilmesi .

Göstergenin kaynağı

Tekerlekli sandalye tutanakları.

Performans sonuçlarının analizi

İlçemizde yaşayan 226 engelliye 210 manuel ve 16 akülü sandalye verilmiştir.

Sapmanın nedeni

Bir önceki yıl hizmet verilen kişi sayısına göre hedef belirlenmiştir.

Sapmaya karşı alınacak

önlemler

Yardım yapılan kişisi sayısının doğru tespit edilmesi amacıyla ilçedeki engelli

haritasının tekrar analiz edilmesi.


1. Dağıtılacak gıda kolisi (adet)

9.000

0

3.000

2.000

2.500

7.500

%83

%-17

Tanım

İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine uzun süre dayanabilecek bakliyat, sıvı

yağ, çay, şeker, reçel vb. erzaktan oluşan gıda kolisi dağıtımı.

Göstergenin kaynağı

Gıda kolisi teslim tutanakları.

Performans sonuçlarının analizi

İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi 7.500 aileye gıda paketi dağıtılmıştır.

Sapmanın nedeni

Gıda yardımlarının bir kısmının destek kart ile yapılması.

Sapmaya karşı alınacak

önlemler

Hedefin revize edilmesi.


2. Haftalık kurulan semt pazarı

sayısına göre denetim sayısı (adet)

624

143

143

143

143

572

92%

-8%

Tanım

İlçe genelinde kurulan semt pazarlarının denetim ve kontrolünün yapılması.

Göstergenin kaynağı

Pazar ekibi günlük vukuat raporları.

Performans sonuçlarının analizi

2018 yılı içerisinde toplam 572 adet semt pazarı denetimi yapılmıştır.

Sapmanın nedeni

Çalışma alanındaki göstergenin sapması iş kapsamının geniş olması nedeniyle

oluşmuştur.

Sapmaya karşı alınacak önlemler

2018 yılı başarı oranı çok iyi olarak değerlendirilmiştir.


1. Kurum arşivi işlemlerinin yürütülmesi için çalışan personel

sayısı


15


15


15


15


17


17


113%


13%

Tanım

Arşiv işlemlerinin aksamadan yürütülmesi adına görevlendirilen personel sayısı.

Göstergenin kaynağı

İnsan kaynakları verileri

Performans sonuçlarının analizi

Kurum arşivindeki iş yükünün artması nedeniyle çalışan personel sayısına 4.

çeyrekte yeni ilaveler olmuştur.


Sapmanın nedeni

Kurum arşivinin iş yükünün artması ve buna bağlı insan kaynağı kapasitesinin

artırılması nedeniyle sapma olmuştur.

Sapmaya karşı alınacak önlemler

Kurum arşivi personeli başına düşen iş yükü hesaplanarak ihtiyaç duyulacak

personel sayısı belirlenecek.


2. E-belediyede sunulan hizmet

sayısı (adet)

35

29

29

29

29

29

83%

-17%

Tanım

e-belediye sistemi kullanılarak gerçekleştirilebilecek hizmet sayısı.

Göstergenin kaynağı

Otomasyon raporu.

Performans sonuçlarının analizi

İhtiyaç dahilinde olan hizmetler sisteme entegre edilmiştir.

Sapmanın nedeni

İhtiyaç dâhilinde olan hizmetler yıl sonu gerçekleşme sayısı kadar olduğu için bu sapma yaşanmıştır.

Sapmaya karşı alınacak önlemler

2019 yılında online hizmet sayısının çeşitlendirilmesi için yazılım analizleri

gerçekleştirilecektir.


3. Kültür merkezinde online satılan

biletlerin yüzdesi (%)

55%

61%

45%

86%

66%

65%

117%

17%

Tanım

Kültür merkezi bilet satış sisteminde, vatandaşların internet üzerinden aldığı bilet

sayısının, toplam satılan bilet sayısına oranı.

Göstergenin kaynağı

Bilet satış sistemi satış raporları.

Performans sonuçlarının analizi

Bilet satış sisteminin online bilet satış portalının kullanımında beklenenin

üzerinde bir ilgi olmuştur.


Sapmanın nedeni

Kültür merkezlerimizde el terminali ile e-bilet okuma altyapısı kurulması ve kültür merkezi gişesinden vatandaşların online bilet satışına teşvikleri sonucunda

bu sapma yaşanmıştır.

Sapmaya karşı alınacak önlemler

Kültür merkezi bilet satışlarındaki satın alma yöntemi trendleri dikkate alınarak,

hedefte revizyon yapılacaktır.


5. İletişim merkezi çözüm ortakları başvuru tamamlama hizmet süresi

başarı oranı (%)


83%


78%


80%


80%


82%


80%


96%


-4%


Tanım

Belediyemizin yapmış olduğu tüm faaliyet ve hizmetleri halka anlatmak ve

tanıtmak amacı ile müdürlüğümüz tarafından ilçemizin çeşitli bölgelerinde dağıtılarak kullanılan materyallerdir.

Göstergenin kaynağı

Basın birimindeki mevcut arşiv sistemi.

Performans sonuçlarının analizi

Ulusal ve yerel medyada ilçemizin tanıtımı sağlanılmaktadır.


Sapmanın nedeni

Belediyemiz bünyesinde bulunan müdürlüğümüze bağlı Çağrı Merkezimiz'de vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına personel artışına

gidilmiştir.

Sapmaya karşı alınacak önlemler

Gelecek bütçe yılı için Çağrı Merkezi biriminin tüm ihtiyaçları tespit edilerek

bütçe taleplerimiz belirtilecektir.



Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; faaliyet raporunda yer alan göstergelere ilişkin en küçük sapmalara ilişkin nedelerinin açıklandığı belirtilse de sapma nedenleri konusunda yeterli, geçerli ve ikna edici olmayan göstergeler için değerlendirmelerin dikkate alınacağı ifade edilmiştir.


İdare tarafından performans göstergelerine ilişkin kimi sapma nedenleri hakkında açıklama yapıldığı belirtilse de, kimi perforrmans göstergelerinin sapmalarına ilişkin açıklama yapılmamıştır. Faaliyet raporunda, tüm performans gösterge sapmalarının nedenleri hakkında açıklama yapılması gerekmektedir. Açıklamaları yeterli, geçerli ve ikna edici olmayan performans gösterge sapma nedenleri konusunda tespit ve tavsiyelerin dikkate alınarak hareket edileceği belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.


Kararla ilgili sorunuz mu var?