Karar Künyesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41’inci maddesinde;
“İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” Denilirken,
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci
maddesinde de;
“…
2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.
…” denilmiştir.
Yasa maddelerinde son derece açık bir şekilde ifade edildiği üzere; performans hedef ve göstergelerinde sapmalar olduğunda, bunların nedenlerinin açıklanması gerekir.
Aşağıdaki tabloda yer alan 2018 İdare Faaliyet Raporu “Performans Sonuçları Tablosu” n da ise, bazı göstergelerin sapma nedenlerine yer verilmediği görülmüştür.
Tablo 6: Sapma Nedenlerinin Olmaması
St.Amaç | St.Hedef | Gösterge | Birimi | St Plan ve Per.Programdaki Değer | Faaliyet Raporundaki Değer | Gerçekleşme Yüzdesi | Sapma Nedeni |
4.1 Mersin' in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin kılmak | 4.1.1İmar planlarında öngörülen sosyal donatı ve teknik altyapı alanları ile yollara yönelik kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek | Yazılımın kurulmasından itibaren veri girişinin tamamlanma oranı | % | 100 | 92 | 92 | _ |
4.1. Mersin' in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin | 4.1.2 Belediyeye ait gayrimenkullerin değerini artıracak projeler üreterek hizmet vermek, projelerde ihtiyaç hâsıl olması halinde, tahsis ve kiralama işlemleri yapmak. Gayrimenkulleri | 2.Kira gelirlerinin artış oranı | % | 25 | 24 | 96 | _ |
kılmak | yerinde değerlendirmek ve gelir elde ederek belediye bütçesini güçlendirmek. | ||||||
4.1 Mersin' in refah ve huzuru için hedeflenen projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerekli kamulaştırma, kira, tahsis konusunda iş ve işlemleri yerine getirmek, taşınmaz yönetimini etkin kılmak | 4.1.2 Belediyeye ait gayrimenkullerin değerini artıracak projeler üreterek hizmet vermek, projelerde ihtiyaç hâsıl olması halinde, tahsis ve kiralama işlemleri yapmak. Gayrimenkulleri yerinde değerlendirmek ve gelir elde ederek belediye bütçesini güçlendirmek. | 4. Talep Edilen Taşınmazlara ait tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı | % | 80 | 70 | 87,50 | _ |
3.1 Engellilere yönelik hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, engelli bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılmalarının önündeki fizik engellerin kaldırılması amacıyla uygun tedbirlerin alınarak kentin erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, engelli bireylere yönelik etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması | 3.1.2 Kentte bulunan binaların, toplu taşıma araçlarının açık alanların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi, engelli bireylerin spor alanında aktif olmasına yönelik her türlü desteğin verilmesi ve Kentte "Her Yaştan Herkese Spor" ilkesini uygulayacak olanakların geliştirilmesi. | 4. Erişilebilir duruma getirilen spor tesisi sayısı | ADET | 5 | 4 | 80 | _ |
1.1 İl sınırları içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak | 1.1.2 Belediye hizmetlerinin sunumunda kullanılacak alt ve üst yapıyı gerçekleştirmek | 2. Belediyemize ait tesislerin bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı (%) | % | 90 | 80 | 88,89 | _ |
1.1 İl sınırları | 1.1.2 Belediye | 9. Projesi | % | 90 | 73 | 81,11 | _ |
içerisinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayarak modern bir kent oluşturmak | hizmetlerinin sunumunda kullanılacak alt ve üst yapıyı gerçekleştirmek | tamamlanmış tesislerin uygulanma oranı | |||||
4.18 Belediye hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi adına iç denetim faaliyetlerinin etkin verimli ve yol gösterici olmasını sağlamak | 4.18.1 İç denetim faaliyetlerini etkin biçimde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak. | 7. İzleme sonucu yerine getirilen öneri yüzdesi | % | 80 | 75 | 93,75 | _ |
4.9 Belediye Personelini ve personel sistemini, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyerek, etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kurum kültürü ve bilincinin oluşturulmasını sağlamak | 4.9.2 Kurumun etkin, verimli ve nitelikli hizmet üretebilmesi için modern insan kaynağı yönetimi sistemleri geliştirmek. | 2. Kariyer haritası yapılmış pozisyon sayısı | % | 75 | 68 | 90,67 | _ |
4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak | 4.3.1 Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini sağlamak. | 17. Ekmek fabrikasında üretilen ekmek sayısı (yıl/adet) | ADET | 18000000 | 17053238 | 94,74 | _ |
4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak | 4.3.1 Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini | 5. Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesislerinde verilen hizmetlerin memnuniyet oranı (%) | % | 85 | 82 | 96,47 | _ |
sağlamak. | |||||||
4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak | 4.3.1 Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini sağlamak. | 3. Macit Özcan Spor Kompleksi Sosyal Tesislerinde, organizasyon kapsamında toplu verilen yemek sayısı | ADET | 60 | 48 | 80 | _ |
10.1 Kentimizin uhdesindeki ticari ve ekonomik yaşamın etkin, verimli ve kalite standartlarına uygun bir yapıya kavuşturulması | 10.1.1 Tarım ürünlerinin ticaretinde hizmet ve kalite standartlarını arttırmak, 5 yıl içinde gerekli yatırımları yapmak. | 10. Paydaş memnuniyet oranı | % | 70 | 66 | 94,29 | _ |
4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak | 4.3.1 Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini sağlamak. | 9. Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, barınma hizmeti verilen gemi ve tekne sayısı(ay/adet) | ADET | 75 | 65 | 86,67 | _ |
4.3 Belediyemizin iştiraki ve hissedarı olduğu şirketlerin ve işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi, planlanması ve takibini sağlamak | 4.3.1 Belediyemizin şirketlerinin koordinasyonun sağlanması ve izlenmesi ile bütçe içi işletmelerin karlılık ve verimlilik esasına göre idaresi planlanması ve işletilmesini sağlamak. | 11. Taşucu Balıkçı Barınağı ve Yat Limanında, elektrik hizmeti verilen gemi ve tekne sayısı(ay/adet) | ADET | 25 | 23 | 92 | _ |
5.1 Mersin halkının | 5.1.1 Yangın ve | 5. Eğitim süresi | A A | 180 | 171 | 95 | _ |
mal ve can güvenliğini tehdit eden kaza, doğal afet ve yangın olaylarına kısa zamanda intikal ederek en etkin biçimde müdahale etmek | afetlerle müdahale kapasitesinin arttırılması ve etkin itfaiye hizmetlerinin sunulması. | (adam/saat) | |||||
8.3 Mersinlilere sporu sevdirmek, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak | 8.3.1 Mersinlilere sporu sevdirmek için spor kursları açmak ve ulusal, uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak, organizasyonlar düzenlemek ve sporcuları desteklemek. | 3. Memnuniyet oranı (%) (Gençlik Kampı) | % | 86 | 79 | 91,86 | _ |
8.3 Mersinlilere sporu sevdirmek, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak | 8.3.1 Mersinlilere sporu sevdirmek için spor kursları açmak ve ulusal, uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak, organizasyonlar düzenlemek ve sporcuları desteklemek. | 14. Ödül verilecek antrenör sayısı | KİŞİ | 62 | 57 | 91,94 | _ |
7.3 Kültür, sanat ve turizm alanında çalışmalar gerçekleştirerek, kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak | 7.3.2 Kent müzesi ve kütüphane hizmetlerini, İl bütününe yaygınlaştırmak. | 7. Yayınlanacak kitap adedi | ADET | 15 | 14 | 93,33 | _ |
8.2 Sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak | 8.2.2 Sağlıklı ve güvenilir gıda üretim ve tüketimini sağlamak. | 2. Gıda güvenliği ile ilgili eğitim verilen kişi sayısı | KİŞİ | 4000 | 3961 | 99,03 | _ |
8.2 Sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak | 8.2.2 Sağlıklı ve güvenilir gıda üretim ve tüketimini sağlamak. | 1. Denetlenen iş yeri sayısı | ADET | 1300 | 1295 | 99,62 | _ |
8.2 Sağlıklı ve | 8.2.1 Koruyucu ve | 8. Evde sağlık | D E | 15000 | 14332 | 95,55 | _ |
güvenli bir toplum oluşturmak | tedavi edici sağlık hizmetlerini sunmak ve sunulmasını sağlamak. | ve bakım hizmet sayısı | |||||
9.1 Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak | 9.1.1 Mersin'de yaşayan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yoksunluklarını gidermek ve sosyal sorunların önlenmesi amacıyla yardımlar yapmak | 2. Aşhaneden yararlananların sayısı | KİŞİ | 200000 | 183696 | 91,85 | _ |
9.1 Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak | 9.1.4 Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın Sosyal, eğitsel ve mesleki yönden desteklenmesini sağlamak, kadınların sosyo- ekonomik yaşam içerisindeki etkinliklerini arttırmak ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak ayrıca dezavantajlı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitim sanat ve kültür merkezleri açmak. | 2. Faydalanan kadın sayısı | KİŞİ | 200 | 170 | 85 | _ |
9.1 Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak | 9.1.3 Mersin'de yaşayan yaşlı, kadın ve diğer hedef gruplarına yönelik sosyal hizmet faaliyetleri sunmak. | 3. Yararlanan kadın sayısı | KİŞİ | 2500 | 2371 | 94,84 | _ |
9.1 Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak | 9.1.3 Mersin'de yaşayan yaşlı, kadın ve diğer hedef gruplarına yönelik sosyal hizmet faaliyetleri | 5. Yararlanan şehit ve gazi yakını sayısı | KİŞİ | 600 | 566 | 94,33 | _ |
sunmak. | |||||||
9.1 Mersin'de yaşayan herkesin, sosyal hizmet ve yardımlardan adil yararlanmalarını sağlamak | 9.1.2 İl sınırların da yaşayan üniversiteyi kazanmış başarılı öğrencilere ayni ve nakdi yardım yapmak. | 1. Yardım yapılan öğrenci sayısı(üniversite öğrenim yardımı) | KİŞİ | 8500 | 7701 | 90,60 | _ |
4.2 Kentte yaşayan bütün insanlara etkin verimli ve kaliteli hizmet üretmek | 4.2.1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunumu için proje üretmek. | 3. Proje sayısı | ADET | 80 | 70 | 87,50 | _ |
12.1 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak | 12.1.2 Trafiğin güvenli, sürdürülebilir ve rahat bir şekilde işlerliği için trafik alt yapısının ve üst yapısının bakımı, onarımı ve yapımı. | 3. Düşey işaretleme miktarı(levha) | ADET | 8000 | 7376 | 92,20 | _ |
12.1 Ulaşımın hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için; modern teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak, güvenli, ekonomik, erişimi kolay bir ulaşım sistemi ve buna uygun altyapıyı oluşturmak | 12.1.4 Trafikte güvenliği arttırmak, trafiği rahatlatmak ulaşımla ilgili sorunları çözecek kararlar almak ve mevzuat üretmek. | 12. Yapılan UKOME toplantı sayısı | ADET | 12 | 11 | 91,67 | _ |
5.3 Kent Halkının kendini huzur, güven ve eşitlik duygusu içerisinde hissetmelerini sağlayıcı uygulamalar yaparak kentin ve toplumun düzenini sağlamak | 5.3.2 İlçe Belediyeleri ile birlikte yerine getirilecek olan zabıta hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve hizmet kalitesini geliştirmek. | 3. Talep ve şikâyetlerin karşılanma oranı % | % | 100 | 96 | 96 | _ |
Kamu idaresi cevabında; Önümüzdeki yıllarda hazırlanacak olan Faaliyet Raporlarında tüm sapmalar dikkate alınarak değerlendirilecektir, denilmiştir.
Sonuç olarak Yılı denetimlerinde söz konusu hususun izlenmesi yerinde olacaktır.