Karar Künyesi
Kurum İdare Faaliyet Raporu’nda performans göstergeleriyle ilgili hedeflerin gerçekleşme durumunun ve meydana gelen sapmaların tam ve doğru şekilde açıklanmadığı, sapmalara ilişkin değerlendirmelerin idarenin performans sonuçlarıyla ilgili ikna edici bilgiler içermediği tespit edilmiştir.
Faaliyet raporlarının temel amacı, kurumun görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili
stratejik planında ve performans programında belirlenen hedefleri, bunlara ilişkin kriter/ölçütler üzerinden değerlendirerek faaliyet sonuçlarıyla ilgili kamu oyunu ve meclisi tam ve doğru şekilde bilgilendirmektir. Performans esaslı bütçelemeden hedeflenen başarının sağlanabilmesi bakımından, faaliyet raporunda, bütçeyle ödenek aktarılan tüm faaliyetlerin uygulama sonuçlarıyla ilgili açıklama ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Kurum İdare Faaliyet Raporu’nda ilgili mali yıldaki performans hedeflerinin tamamının uygulama sonuçlarının değerlendirilmediği tespit edilmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in raporlama ilkeleri arasında “tam açıklama” ilkesi yer almaktadır. Bu ilke gereğince faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, ilgili yılda yürütülen/yürütülmesi gereken faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması gerekmektedir.
Kurum İdare Faaliyet Raporu’ndaki Performans Sonuçları Tablosu’ndan kimi performans hedeflerine ulaşılamadığı, bazı performans göstergelerinde alınacak önlemlerle ilgili yeterli açıklamanın yapılmadığı görülmektedir. Bu durum, performans göstergelerine ilişkin uygulama sonuçlarına yönelik değerlendirmelerin, gerçekçi ve ikna edici bilgiler içermediğini göstermektedir. Hedeflerden sapmalara ilişkin açıklamaları eksik ya da yetersiz olan performans göstergelerinden örnek olarak seçilenler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 4: Hedeflerden Sapmalarla İlgili Açıklamaları Eksik ya da Yetersiz Olan Göstergeler
Performans Göstergeleri | 2018 Hedefi | Gerçekleşen | Kurumun Açıklamaları | Değerlendirme |
İş güvenliği kurulu toplantı sayısı | 6 | 1 | 2018 yılı içerisinde 1 defa iş güvenliği kurulu toplantısı organize edilmiştir. | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Toplam kalite yönetimi teknikleri eğitimi verilen personel sayısı (min. kişi/yıl) | 20 | - | - | Gerçekleşen sayı belirtilmemiş, sapma nedeni açıklanmamış. |
Eğitim Memnuniyet Oranı | %85 | 2018 yılı içerisinde gerçekleşen eğitimlerde 145 adet Eğitim Değerlendirme Formu düzenlenmiştir. | Sapma nedeni açıklanmamış. | |
İlçenin tarihi- kültürel ve turizm değerleriyle ilgili medyada yer alan haber adedi | 1800 | 1000 | - | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Öz değerlendirme ekibinin kurularak çalışmaların başlatılması Yapılan iyileştirme öneri sayısı | 8 | - | . | Gerçekleşen sayı belirtilmemiş herhangi bir açıklamaya da yer verilmemiştir. |
Hizmet alanları ile ilgili çeşitli araştırma ve anket çalışmalarının yapılması | 80% | - | - | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Kent konseyinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması Kent konseyinin hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) | 75% | - | - | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Kent Estetiğine katkı sağlayan | 4 adet | 2 | Zafer Mah.Zafer caddesi ile Yiğit caddesi | Kent Estetiğine katkı sağlayan projelerin |
projelerin yapılması Yeni Yapılan Mahalle Meydanları Sayısı | kesişimine 1 Osmanlı çeşmesi yapıldı. Şehit Cüneyt Yıldız Devlet hastanesi önüne Şehit Başkan Cüneyt Yıldız heykeli yapıldı. | yapılması Yeni Yapılan Mahalle Meydanları Sayısına ilişkin olarak 4 adet meydanın yapılması belirlenmiş ancak gerçekleşen 2 adet olmuştur. Yapılan açıkla ise farkın sebebini tam olarak ortaya koymamaktadır. | ||
Sınıflarına göre ayın esnafı ödüllendirme sayısı | 10 | 0 | Ayın esnafı ödülü uygulaması yapılmamıştır | Sınıflarına göre ayın esnafı ödüllendirme sayısı 10 olarak belirlenmiş ancak gerçekleşen sayının 0 olduğu tespit edilmiştir. Açıklamada sadece yapılmadığı belirtilmiştir. |
Evde bakım hizmeti talep eden vatandaşlarımıza hizmet verilen kişi sayısı | 450 | - | 01.01.2017 tarihi itibari ile hasta nakil hizmeti veriliyor. | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranı | %100 | - | - | Sapma nedeni açıklanmamış. |
KETEM sağlık tarama hizmeti sunulan kişi sayısı | 500 | - | - | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Sağlıkla ilgili konularda kurum personelinin ve kamuoyunun bilgi ve bilinç | 4 | - | - | Sapma nedeni açıklanmamış. |
düzeyinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler (Etkinlik Sayısı) | ||||
Kent Estetiğine katkı sağlayan projelerin yapılması ve yeni yapılan mahalle meydanları Sayısı | 4 adet | 2 | Zafer Mah.Zafer caddesi ile Yiğit caddesi kesişimine 1 Osmanlı çeşmesi yapıldı. Şehit Cüneyt Yıldız Devlet hastanesi önüne Şehit Başkan Cüneyt Yıldız heykeli yapıldı. | Kent Estetiğine katkı sağlayan projelerin yapılması Yeni Yapılan Mahalle Meydanları Sayısına ilişkin olarak 4 adet meydanın yapılması belirlenmiş ancak gerçekleşen 2 adet olmuştur. Yapılan değerlendirme farkın sebebini açıklamak için yeterli değildir. |
Yıkım ekibin oluşturulması ve eğitimi | 100% | %0 | Yıkım işlemleri İhale Kanununun 4734- 19.Maddeye gore ve 22d Doğrudan Temin veya Belediye ekiplerince yapılır. | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Tespiti yapılan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin tamamlanma oranı (%) | 55% | 2,1% | %2.1 oranında yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir. | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Aşevi hizmeti sunulan kişi sayısı | 270 | 104 | - | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Temizlik hizmeti verilen kamusal alan | 24 | - | Sapma nedeni açıklanmamış. |
sayısı | ||||
Çöpe giden ambalaj atıklarının geri kazanım oranı (%) | 65% | 30% | Lisanslı toplama ve ayrıştırma firması ile toplama sözleşmesi imzalanarak ilçemizdeki ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanması sağlanmaktadır. | Çöpe giden ambalaj atıklarının geri kazanım oranı %65 olarak belirlenmiş olup gerçekleşme oranı %30 olmuştur. Yapılan açıklama sapmanın nedenini karşılamamaktadır. |
Okullarda verilen eğitim semineri sayısı | 4 | 2 | Özel atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ilçemizde bulunan okullarda çevre ile ilgili bilgilendirme sunumları yaparak çevre bilincini erken yaşta aşılamaya çalışmak. | Sapma nedeni açıklanmamış. |
Kamu idaresi cevabında; "Bulgu doğrultusunda 2019 faaliyet raporu hazırlık aşamasında yapılacak olup, bundan sonra herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir" denilmektedir.
Sonuç olarak Kurum cevabında bulgudaki tespite iştirak edilmiştir. İdare faaliyet raporunun içerik ve biçimsel olarak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te yer alan esaslara uygun olması gerekmektedir. Takip eden denetimde, tespite ilişkin düzeltici işlem yapılıp yapılmadığı izlenecektir.